一、本规定中印刷制品指公司自行设计交印刷厂家印制的单据、表格、账单、收据、手册、杂志、塑封套、宣传制品及广告制品等。

　　二、印刷厂家的Leabharlann Baidu择：原则上一年或二年进行一次招标，采用清单报价方法，分别选择印刷厂家、广告宣传用户制作厂家等。

　　2、印刷完毕，由南京灌厂经办人签收，并办理南京灌厂入库手续，纳入仓库管理。

　　1、由公司市场发展部根据公司经营及营销情况，提出印刷计划，经总经理审批，交印刷厂印刷。

　　2、单件制品由市场发展部验收数量及质量，并持发票及领用单位签收的单据按程序审批报销。

　　2、印刷制品报批流程：需要单位设计原始样张—报职能部门经理审核—行政人事部、计划财务部审批预算费用—填写《印刷品申请单》报总经理批准。

　　4、印刷品的验收：验收单位为南京灌厂仓库、检测中心仓库、管道气公司仓库、计划财务部，一般印刷品收到，由责任单位、仓库保管员验收数量、质量，填写“南京百江入库单”，并在厂家送货单上签字；收款收据等财务用品，由公司计划财务部验收、保管并签字。

　　4、市场发展部负责验证送货单与印刷厂家提供的增值税发票内容核对，经有关部门审核，总经理批准后报销。

　　1、由公司综合保障部根据公司生产状况提出需求计划，报总经理批准后，定点印刷。

　　1、由公司市场发展部根据公司经营及营销情况，提出印刷计划，经总经理审批，交定标印刷厂印刷。

　　2、印刷厂印刷完毕，根据市场发展部分配明细，送至门店等单位，各单位验收数量及质量，并在印刷厂的一式二联的送货单上签字，留下一联，于当天打包至公司计划财务部转交市场发展部。

　　5、印刷费用的报销：公司行政部门凭印刷厂提供的公司签收的相关单据与验收单位核对，并按审批预算清单计核后，凭厂家增值税税发票及验收入库单按程序审批签字，至计划财务部报销。

　　6、印刷品的领用：公司各部门及门店到南京灌厂按需分项领用，需用量原则上为一个月用量，流程为：领用单位开具“南京百江领料单”，部门经理签字，仓库发放；检测中心及管道气公司在本单位仓库保管领用。